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兰州市项目投资评审中心2016年度决算说明

发布日期:2017-09-18访问次数: 字号:[ ]


根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预[2014]36号)相关精神及市财政局要求,现将我中心2016年部门决算情况及有关重要事项公开如下:

一、部门职责

我中心是参照公务员法管理的事业单位,业务范围:主要对政府投资项目可行性研究报告、初步设计、工程预算控制价(含招标标底)、合同、社会稳定风险分析报告进行评审,以及对市政府决定的其他事项进行审查。

二、机构设置情况

我中心设立:预决算审查处、项目评估处、综合处、资金审核处、轨道评审处、合同处、办公室。

三、部门决算收支情况说明

(一)总收支

2016年部门决算收入总计2079.95万元,其中:本年收入2059.21万元,上年结转20.74万元,均为财政拨款收入。2016年决算支出总计2079.95万元,其中:行政运行支出2065.94万元(其中:基本支出473.11万元,项目支出1592.83万元);培训支出0.62万元,住房公积金支出13.39万元,均为财政拨款支出。我中心无政府性基金财政拨款收支情况。

(二)基本支出

部门决算财政拨款总基本支出487.12万元,其中:人员经费支出465.98万元(其中:工资福利支出289.90万元,对个人和家庭的补助支出176.08万元);公用经费支出21.14万元(其中:办公费2.8万元,水费0.3万元,电费1.2万元,邮电费1.27万元,取暖费3.22万元,差旅费1.82万元,培训费0.62万元,工会经费0.88万元,福利费2.08万元,公务用车运行维护费4.5万元,其他交通费用1.07万元,其他商品服务支出1.38万元)。

四、“三公”经费支出

2016年部门决算4.5万元,为公务用车运行维护费,未发生因公出国(境)费用和公务接待费。“三公经费”2016年度预算为9.34万元,实际支出较预算减少4.84万元。比2015年决算数8.16万元减少3.66万元,主要原因为公车改革我中心车辆保有量由5辆减少为1辆,车辆运行维护费减少所致。

五、机关运行经费支出

我中心2016年行政运行经费支出2065.94万元,比2015年的1333.34万元增加732.6万元,增长54.94%,主要原因为项目支出1592.83万元,较2015年的877.06万元增加了715.77万元,增长了81.61%。

六、政府采购支出

我中心2016年度政府采购支出总额43.785万元,其中;政府采购货物支出12.86万元,政府采购服务支出30.925万元。合同全部授予中小微企业,占政府采购的100%。

七、国有资产占用情况

截止2016年12月31日,我中心共有车辆5辆,均为一般公务用车,总价值112.6万元。

八、绩效管理工作开展情况

我中心以自评价的方式对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中涉及项目1084个,资金1484万元,占2016年度一般公共项目预算支出100%,从评价情况看,我中心通过公开招标购买社会服务,秉着公平公正和节约政府资金的原则,开展项目评审服务,社会效益显著,服务对象满意度较高。今后我中心将依据相关专项资金管理办法和现行财务制度,按照部门支出绩效评价指标体系要求,列出支出绩效评价的项目清单,从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面,分别对每一个项目进行绩效评价。

附件:

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

2017年9月18日










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