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兰州市项目投资评审中心2018年部门预算

发布日期:2018-02-09访问次数: 字号:[ ]


兰州市项目投资评审中心

2018年部门预算

 

目录

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

(三)预算编报范围

二、部门预算表

(一)部门预算收支总表

(二)财政拨款收支总表

(三)部门预算收入总表

(四)部门预算支出总表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出情况说明

1.一般公共服务支出(类)

2.教育支出(类)

3.社会保障和就业支出(类)

4.医疗卫生与计划生育支出(类)

5.住房保障支出(类)

(三)一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费

2.公用经费

(四)“三公”经费预算情况说明

(五)政府性基金预算支出情况表

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

四、部门预算绩效评价情况

五、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

我中心是参照公务员法管理的事业单位,业务范围:主要对政府投资项目可行性研究报告、初步设计、工程预算控制价(含招标标底)、合同、社会稳定风险分析报告进行评审,以及对市政府决定的其他事项进行审查。

(二)机构设置情况

市编办核定编制人数31人,市人社局备案合同制人员24人。现有职工人数60人,其中:属于事业编制人员28人,其他编制人员24人,劳务派遣临聘工勤人员1人,退休人员7人。内设预决算审查处、项目评估处、综合处、资金审核处、轨道交通项目评审处、合同评审处、办公室。

(三)预算编报范围

兰州市项目投资评审中心预算包括:兰州市项目投资评审中心本级预算。

一、部门预算表

(一)部门预算收支总表                 

                                          单位:万元

    

    

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

1,215.54

(一)一般公共服务支出

1,104.05

    其中:经费拨款

1,215.54

(二)外交支出


          非税收入


(三)国防支出


二、纳入预算管理的政府性基金收入


(四)公共安全支出


三、国有资本经营预算收入


(五)教育支出

1.13

四、教育专户收入


(六)科学技术支出


五、事业收入


(七)文化体育与传媒支出


六、上级补助收入


(八)社会保障和就业支出

68.03

七、附属单位上缴收入


(九)社会保险基金支出


八、经营收入


(十)医疗卫生与计划生育支出

17.55

九、其他收入


(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)国土海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

24.78



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)预备费




(二十四)其他支出




(二十五)转移性支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出










本年收入合计

1,215.54

本年支出合计

1,215.54





十、上年结转


结转下年


  一般公共预算收入结转




  政府性基金预算收入结转




  国有资本经营收入结转




十一、上年结余




  一般公共预算收入结余




  政府性基金预算收入结余




  国有资本经营收入结余












收入总计

1,215.54

支出总计

1,215.54





(二)财政拨款收支总表                   

                                                   单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

1,215.54

(一)一般公共服务支出

1,104.05

二、纳入预算管理的政府性基金收入


(二)外交支出


三、国有资本经营预算收入


(三)国防支出


四、事业收入


(四)公共安全支出


五、上级补助收入


(五)教育支出

1.13



(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

68.03



(九)社会保险基金支出




(十)医疗卫生与计划生育支出

17.55



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)国土海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

24.78



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)预备费




(二十四)其他支出




(二十五)转移性支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出










本年收入合计

1,215.54

本年支出合计

1,215.54





十、上年结转


结转下年


  一般公共预算收入结转




  政府性基金预算收入结转




  国有资本经营收入结转




十一、上年结余




  一般公共预算收入结余




  政府性基金预算收入结余




  国有资本经营收入结余








收入总计

1,215.54

支出总计

1,215.5

(三)部门预算收入总表

                                                                               单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算收入

政府性基金预算收入

国有资本经营预算支出

财政专户收入

事业

收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

经营

收入

其他

收入

债务

转贷

合计

经费拨款

非税收入










合计

1,215.54

1,215.54

1,215.54











兰州市项目投资审中心

1,215.54

1,215.54

1,215.54































































































 (四)部门预算支出总表

                                                                              单位:万元

 

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

1,215.5454

1,215.54

471.65

743.89







兰州市项目投资评审中心

1,215.54

1,215.54

471.65

743.89









































































(五)一般公共预算支出情况表

                                         单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

1,215.54

471.65

743.89

201

一般公共服务支出

1,104.05

360.16

743.89

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务


360.16

743.89

2010301

      行政运行


360.16

743.89

205

教育支出


1.13


20508

进修及培训


1.13


2050803

     培训支出


1.13


208

社会保障和就业支出


68.03


20805

行政事业单位离退休


38.97


2080502

    事业单位离退休


38.97


20827

财政对其他社会保险基金的补助


0.49


2082703

    财政对生育保险基金的补助


0.49


20899

其他社会保障和就业支出


28.57


2089901

    其他社会保障和就业支出


28.57


210

医疗卫生与计划生育支出


17.55


21011

行政事业单位医疗


17.55


2101102

    事业单位医疗


11.23


2101103

    公务员医疗补助


6.32


221

住房保障支出


24.78


22102

住房改革支出


24.78


2210201

   住房公积金


24.78






















(六)一般公共预算基本支出情况表

                                            单位:万元

部门经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称


合计

1,215.54

301

工资福利支出

387.46

30101

    基本工资

75.43

30102

    津贴补贴

11.70

30107

    绩效工资

64.91

30108

   机关事业单位基本养老保险

16.97

30110

    职工基本医疗保险缴费

18.38

30111

    公务员医疗补助缴费

6.32

30112

   其他社会保障缴费

4.94

30113

    住房公积金

24.78

30199

    其他工资福利支出

164.03

302

商品和服务支出

778.29

30201

    办公费

74.63

30203

    咨询费

4.00

30205

    水费

0.33

30206

    电费

1.10

30207

    邮电费

1.20

30208

    取暖费

5.35

30209

   物业管理费

6.75

30211

    差旅费

3.24

30213

    维修(护)费

2.93

30216

    培训费

1.13

30217

    公务接待费

0.22

30226

    劳务费

641.52

30228

   工会经费

1.12

30229

   福利费

4.41

30231

   公务用车运行维护费

1.80

30239

   交通补贴

21.71

30299

   其他商品和服务支出

6.50

30299

   退休公用经费

0.35

303

对个人和家庭的补助

38.97

30302

   退休费

38.97

310

资本性支出

10.82

31002

   办公设备购置

10.82

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                             单位:万元

单位名称

支出合计

“三公”经费

合计

因公出国(境)

费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

2.02

2.02


0.22


1.80

兰州市项目投资评审中心

2.02

2.02


0.22


1.80




































(八)政府性基金预算支出表

                                         单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计





























三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

2018年度收支总预算1215.54万元,收入全部为一般公共预算拨款当年拨款收入,无政府性基金预算拨款。支出包括:一般公共服务支出1104.05万元,教育支出1.13万元,社会保障和就业支出68.03万元,医疗卫生与计划生育支出17.55万元,住房保障支出24.78万元,较上年预算1994.52减少778.98万元,主要原因为市轨道公司报送评审计划较上年大幅减少所致。

(二)一般公共预算支出情况说明

2018年度支出总计1215.54万元。

1.一般公共服务支出(类)1104.05万元,占90.83%;

2.教育支出(类)1.13万元,占0.1%;

3.社会保障和就业支出(类)68.03万元,占5.6%;

4.医疗卫生与计划生育支出(类)17.55万元,占1.44%;

5.住房保障支出(类)24.78万元,占2.04%。

(三)一般公共预算基本支出情况说明

2018年部门预算基本支出471.65 万元,较上年度预算增加119.78万元,增幅34.04%,主要原因为考录新增参公人员6人,新增人社局备案专业技术人员7人,致使人员经费和公用经费相应增加。

1.人员经费444.38万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、临聘人员养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2.公用经费27.27万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、交通补贴、其他商品和服务支出,退休公用经费。

(四)“三公”经费预算情况说明

2018年部门预算“三公经费”2.02万元(其中公务接待费0.22万元、公务用车运行维护费1.8万元),与上年度预算1.99万元(其中公务接待费0.19万元、公务用车运行维护费1.8万元)基本持平。

(五)政府性基金预算支出情况

我中心无政府性基金预算支出情况

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年部门预算安排机关运行经费47.77万元,较上年84.65万元相比,减少36.88万元,减幅43.57%,主要原因为上年搬入办公新址,增加办公楼维修及购置评审对量桌椅预算。

2.政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排707.885万元,其中:货物采购10.82万元;政府投资项目评审购买服务641.52万元;评审相关专项业务费购买服务55.545万元。

3.重点项目说明

2018年部门预算项目支出743.89 万元,为政府投资项目评审费,较上年度预算减少898.76万元,减幅54.71%。主要减少原因:市轨道公司报送评审计划较上年大幅减少。

四、部门预算绩效评价情况

2018年我中心将认真贯彻中央、省、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,严格遵守财经纪律,进一步健全财务管理制度,做到执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平,保证预算绩效工作成效良好,保障工作正常运行。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。 

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 





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