兰州市项目投资评审中心

2018年部门预算

目录

一、部门基本情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

（三）预算编报范围

二、部门预算表

（一）部门预算收支总表

（二）财政拨款收支总表

（三）部门预算收入总表

（四）部门预算支出总表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

三、部门预算情况说明

（一）部门预算收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出情况说明

1.一般公共服务支出（类）

2.教育支出（类）

3.社会保障和就业支出（类）

4.医疗卫生与计划生育支出（类）

5.住房保障支出（类）

（三）一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费

2.公用经费

（四）“三公”经费预算情况说明

（五）政府性基金预算支出情况表

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

四、部门预算绩效评价情况

五、名词解释

一、部门基本情况

（一）部门职责

我中心是参照公务员法管理的事业单位，业务范围：主要对政府投资项目可行性研究报告、初步设计、工程预算控制价（含招标标底）、合同、社会稳定风险分析报告进行评审，以及对市政府决定的其他事项进行审查。

（二）机构设置情况

市编办核定编制人数31人，市人社局备案合同制人员24人。现有职工人数60人，其中：属于事业编制人员28人，其他编制人员24人，劳务派遣临聘工勤人员1人，退休人员7人。内设预决算审查处、项目评估处、综合处、资金审核处、轨道交通项目评审处、合同评审处、办公室。

（三）预算编报范围

兰州市项目投资评审中心预算包括：兰州市项目投资评审中心本级预算。

一、部门预算表

（一）部门预算收支总表                 

                                          单位：万元

（二）财政拨款收支总表                   

                                                   单位：万元

（三）部门预算收入总表

                                                                               单位：万元

 （四）部门预算支出总表

                                                                              单位：万元

（五）一般公共预算支出情况表

                                         单位：万元

（六）一般公共预算基本支出情况表

                                            单位：万元

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                             单位：万元

（八）政府性基金预算支出表

                                         单位：万元

三、部门预算情况说明

（一）部门预算收支总体情况说明

2018年度收支总预算1215.54万元,收入全部为一般公共预算拨款当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出1104.05万元，教育支出1.13万元，社会保障和就业支出68.03万元，医疗卫生与计划生育支出17.55万元，住房保障支出24.78万元，较上年预算1994.52减少778.98万元，主要原因为市轨道公司报送评审计划较上年大幅减少所致。

（二）一般公共预算支出情况说明

2018年度支出总计1215.54万元。

1.一般公共服务支出(类)1104.05万元，占90.83%；

2.教育支出（类）1.13万元，占0.1%；

3.社会保障和就业支出（类）68.03万元，占5.6%；

4.医疗卫生与计划生育支出（类）17.55万元，占1.44%；

5.住房保障支出（类）24.78万元，占2.04%。

（三）一般公共预算基本支出情况说明

2018年部门预算基本支出471.65 万元，较上年度预算增加119.78万元，增幅34.04%，主要原因为考录新增参公人员6人，新增人社局备案专业技术人员7人，致使人员经费和公用经费相应增加。

1.人员经费444.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、临聘人员养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2.公用经费27.27万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、交通补贴、其他商品和服务支出，退休公用经费。

（四）“三公”经费预算情况说明

2018年部门预算“三公经费”2.02万元（其中公务接待费0.22万元、公务用车运行维护费1.8万元、因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置费0.00万元），与上年度预算1.99万元（其中公务接待费0.19万元、公务用车运行维护费1.8万元、因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置费0.00万元）相比增加0.03万元，原因是职工工资增长，工资基数增加，使公务接待费增加0.03万元。

（五）政府性基金预算支出情况

我中心无政府性基金预算支出情况，与上年相比无变化。

（六）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2018年部门预算安排机关运行经费47.77万元，较上年84.65万元相比，减少36.88万元，减幅43.57%，主要原因为上年搬入办公新址，增加办公楼维修及购置评审对量桌椅预算。

2．政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排707.885万元，其中：货物采购10.82万元；政府投资项目评审购买服务641.52万元；评审相关专项业务费购买服务55.545万元。

3.重点项目说明

2018年部门预算项目支出743.89 万元，为政府投资项目评审费，较上年度预算减少898.76万元，减幅54.71%。主要减少原因：市轨道公司报送评审计划较上年大幅减少。

四、部门预算绩效评价情况

2018年我中心将认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度，做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好，保障工作正常运行。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。 

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。