兰州市项目投资评审中心
2025年预算情况说明
目录
第一部分 2025年部门（单位）预算情况说明
一、部门（单位）职责
二、机构及人员设置情况
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分 2025年部门（单位）预算公开表
附件：2025年部门（单位）预算公开报表
一、部门（单位）职责
兰州市项目投资评审中心是兰州市政府的直属参公事业单位,是负责政府投资项目评估审查及监督管理工作的专职机构，承担着全市的政府投资项目评审工作，主要工作职责为：对政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算或者实施方案、部门项目支出预算、工程预算控制价（含招标标底）、合同、工程结算、竣工决算进行评审或评估,对政府投资项目进行后评价，以及对市政府决定的其他事项进行审查。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
兰州市项目投资评审中心内设办公室、综合科、项目评估科、预决算审查科、资金审核科、合同评审科、轨道交通项目审查科、社会稳评和法规科，共计七科一室。
2、人员设置情况
市编办核定编制人数31人，2024年实有事业编制人员30人，市人社局备案合同制人员35人。与上年相比，事业编制无变化，合同制人员增加1人，原因为新招录1名专业技术人员。现有公务用车1辆。
三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明
按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2025年收入预算2407.14万元，较上年预算增加400.36万元，增长的主要原因一是增加新招录1名专业技术人员的相关经费及社保、公积金等人员经费，二是增加的项目支出经费。包括一般公共预算收入2407.14万元，政府性基金预算收入0万元，无专户核算收入，事业收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转 0万元。
（二)支出预算
本部门2025年支出预算共安排资金2407.14万元，较上年预算增加400.36万元：其中本级支出2407.14万元，较上年预算增加400.36万元，增长的主要原因一是增加新招录1名专业技术人员的相关经费及社保、公积金等人员经费，二是增加的项目支出经费。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、人员经费。我中心2025年共安排人员经费支出891.06万元，其中本级支出891.06万元，我中心无下属单位。明细如下：基本工资139.01万元、津贴补贴75.71万元、奖金129.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.91万元、职工基本医疗保险缴费18.90万元、公务员医疗补助12.60万元、工伤保险0.71万元、住房公积金42.68万元、其他工资福利支出336万元、聘用人员养老保险29.01万元、聘用人员医疗保险17.03万元、聘用人员工伤保险0.36万元、聘用人员失业保险1.27万元、聘用人员住房公积金14.01万元、在职人员取暖费补贴17.00万元、退休房补0.47万元。
2、公用经费。我中心2025年共安排公用经费支出56.14万元，其中本级支出56.14万元，我中心无下属单位。明细如下：办公费2.83万元（含0.51万元压缩办公费）、水费0.4万元、电费4万元、邮电费0.96万元、差旅费1.95万元、公用取暖费6.22万元、工会经费1.72万元、福利费5.37万元、培训费2.09万元、其他交通费用28.8万元、“三公”经费1.80万元（其中：公务用车运行维护费1.80万元）。
3、增减变动说明。本部门2025年基本支出共支出947.19万元，较上年增加21万元，变化的主要原因是人员增加晋级晋档职级晋升和相应的公用经费及新招录1名专业技术人员工作经费。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
我中心2025年共安排项目支出1459.95万元：其中本级支出1459.95万元，我中心无下属单位。较上年度预算1080.69万元增加379.26万元，增幅35.09%。主要原因为：政府投资项目评审费增加135万元，兰州市城市轨道交通2号线一期工程德促贷款项目结算评审265万元。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：2025年部门运转类项目支出794.95万元；特定目标类项目支出665万元。具体安排如下：我中心2025年部门专项业务类项目支出1459.95万元；改革发展类项目支出0万元。具体安排如下：①政府投资项目评审费735万元；②法律顾问咨询费3.95万元；③评审业务相关经费11.6万元；④财政委托评审业务相关经费14万元；⑤轨道1号线项目评审400万元；⑥人事档案信息化0.22万元；⑦兰州市城市轨道交通2号线一期工程德促贷款项目结算评审265万元；⑧物业费8.08万元；⑨业务档案信息化27.84万元。
（2）项目分级情况：2025年项目支出中本级支出1459.95万元，转移支付支出0万元。
五、政府性基金安排情况
2025年政府性基金支出0万元.
六、国有资本经营预算安排情况
2025年国有资本经营预算支出0万元。
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2025年本部门“三公”经费支出预算1.8万元，较上年增加/减少0万元，与上年相比无变化。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元，与上年相比无变化；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元，与上年相比无变化；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加/减少0万元，与上年相比无变化。
本级“三公”经费预算1.8万元，较上年增加/减少0万元，与上年相比无变化。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元，与上年相比无变化；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元，与上年相比无变化；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加/减少0万元，与上年相比无变化。
我中心无下属单位。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2025年部门培训费支出预算2.09万元，较上年增加0.06万元，变化的主要原因是新招录1人的培训费。2025年部门会议费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。我中心2025年机关运行经费预算支出共安排56.14万元，其中本级支出56.14万元，我中心无二级单位。具体安排如下：办公费2.83万元、水费0.4万元、电费4万元、邮电费0.96万元、差旅费1.95万元、公用取暖费6.22万元、工会经费1.72万元、福利费5.37万元、培训费2.09万元、其他交通费用28.8万元、“三公”经费1.80万元（其中：公务用车运行维护费1.80万元）。
2、增减变动说明。本部门2025年机关运行经费支出较上年机关运行经费支出较上年增加0.74万元，变化的主要原因是2024年晋级晋档职级晋升，机关运行经费增加。
九、政府采购预算情况说明
本部门2025年政府采购预算支出1445.68万元，较上年增加396.2万元，变化的主要原因是增加政府投资项目评审费及轨道2号线德促贷款项目评审。
具体安排如下：政府投资项目评审购买服务735万元；评审业务相关经费4.34万元；法律顾问咨询费3.95万元；轨道1号线项目评审400万元；人事档案信息化0.22万元；业务档案信息化22.1万元；物业费8.08万元、财政委托评审业务相关经费7万元、兰州市城市轨道交通2号线一期工程德促贷款项目结算评审265万元。
十、国有资产占用情况说明
我中心2024年固定资产原值总计541.34万元，固定资产净值151.07万元，其中：房屋549.5平方米，净值100.14万元；设备389台，净值27.74万元；图书529本，净值1.74万元；家具用具455件，净值21.45万元。
我中心2024年无形资产原值总计42.11万元，无形资产净值0万元。
十一、转移支付安排情况
本部门2025年共安排转移支付支出0万元。
十二、预算绩效管理情况
(一）2025年预算绩效目标编制情况
1. 本部门绩效目标编报组织工作。一是重视预算绩效管理工作，不断完善绩效考核管理制度。为加强绩效管理工作，成立了主要领导负总责，分管领导亲自抓，机关各科室具体落实考核工作的绩效考核小组。二是制定详细的工作计划。根据市财政局预算绩效科对本级财政项目支出绩效目标申报的要求，按照指标名称结合具体工作实际进行设计，首先，明确绩效评价等级划分与指标；其次，对相关指标进行解释，并拟定评分标准和考评方式；最后，项目执行科室与办公室协商研究，对指标体系设计提出建议和意见，进一步完善绩效评价指标，提高考评可行性、客观性、全面性。确保指标体系符合法律法规、符合评审工作政策要求；与本部门职责范围相符，属于部门履职所需。
2.本部门绩效目标编报情况。说明纳入本部门（单位）绩效目标管理的项目9个，涉及预算资金1459.95万元，主要的项目支出有政府投资项目评审费及轨道1号线评审。其中：一般公共预算项目9个，涉及财政支出1459.95万元。纳入本部门（单位）整体支出绩效目标管理9个，涉及预算资金1459.95万元。
（二）2025年部门（单位）绩效目标公开情况
按照相关要求，我中心及时公开部门（单位）项目支出及整体支出绩效目标情况。
（三）2025年部门预算绩效管理工作计划
2024年部门预算绩效管理中存在的问题：对于特定项目按照项目特色设定目标绩效，及时与业务科室沟通反馈解决；2025年需进一步加强的相关预算绩效管理工作，提升预算编制的科学性和精准度，确定科学的绩效评价原则。
十三、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
兰州市项目投资评审中心
2025年2月12日
兰州市项目投资评审中心预算公开套表.xlsx
兰州市项目投资评审中心项目绩效.xlsx
兰州市项目投资评审中心部门整体绩效.xlsx
