兰州市项目投资评审中心
2026年预算情况说明
目录
第一部分 2026年部门（单位）预算情况说明
一、部门（单位）职责
二、机构及人员设置情况
三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、转移支付安排情况
十三、预算绩效管理情况
十四、名词解释
第二部分 2026年部门（单位）预算公开表
附件：2026年部门（单位）预算公开报表
一、部门（单位）职责
我中心是参照公务员法管理的事业单位，是负责政府投资项目评估审查及监督管理工作的专职机构，承担着全市的政府投资项目评审工作，主要工作职责为：对政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算或者实施方案、部门项目支出预算、工程预算控制价（含招标标底）、合同、工程结算、竣工决算进行评审或评估,对政府投资项目进行后评价，以及对市政府决定的其他事项进行审查。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
我中心内设办公室、综合科、项目评估科、预决算审查科、资金审核科、合同评审科、轨道交通项目审查科、社会稳评和法规科，共计七科一室。
2、人员设置情况
市编办核定编制人数31人，2025年实有事业编制人员29人，市人社局备案合同制人员35人。与上年相比，事业编制减少1人，原因为退休1人，合同制人员无变化。
三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明
我中心2026年部门预算经费为1973.29万元，较上年预算减少454.74万元，降幅18.73%；其中本级支出1973.29万元，较上年预算减少454.74万元，降幅18.73%，主要原因为：2026年项目支出减少。
我中心无下属单位。
（一）收入预算
2026年收入预算1973.29万元，较上年预算减少454.74万元，减少的主要原因是减少的项目支出经费。包括一般公共预算收入1973.29万元，政府性基金预算收入0万元，无专户核算收入，事业收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转 0万元。
（二）支出预算
本部门2026年支出预算共安排资金1973.29万元，较上年预算减少454.74万元：其中本级支出1973.29万元，较上年预算减少454.74万元，减少的主要原因是减少的项目支出经费。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、人员经费。我中心2026年共安排人员经费支出906.50万元，其中本级支出906.50万元，我中心无下属单位。明细如下：基本工资154.84万元、津贴补贴73.49万元、奖金125.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.64万元、职工基本医疗保险缴费20.14万元、公务员医疗补助13.50万元、工伤保险0.73万元、住房公积金43.98万元、其他工资福利支出336万元、聘用人员养老保险29.59万元、聘用人员医疗保险17.40万元、聘用人员工伤保险0.37万元、聘用人员失业保险1.30万元、聘用人员住房公积金14.01万元、在职人员取暖费补贴16.70万元、退休费0.53万元。
2、公用经费。我中心2026年共安排公用经费支出50.79万元，其中本级支出50.79万元，我中心无下属单位。明细如下：办公费2.64万元（含0.49万元压缩办公费）、水费0.4万元、电费4万元、邮电费0.96万元、差旅费1.8万元、公用取暖费6.22万元、工会经费2.74万元、培训费2.32万元、其他交通费用27.9万元、“三公”经费1.80万元（其中：公务用车运行维护费1.80万元）。
3、增减变动说明。本部门2026年基本支出共支出957.29万元，较上年增加21万元，变化的主要原因是人员增加晋级晋档职级晋升及普调工资。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
我中心2026年共安排项目支出1016.01万元：其中本级支出1016.01万元，我中心无下属单位。较上年度预算减少464.84万元，增幅31.29%。主要原因为：政府投资项目评审费减少93万元，兰州市城市轨道交通2号线一期工程德促贷款项目结算评审减少265万元，轨道1号线项目评审减少100万元。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本部门（单位）2026年部门（单位）运转类项目支出716.009万元；特定目标类项目支出300万元。具体安排如下：①项目评审支出703.76万元；②法律顾问咨询费3.95万元；③人事档案信息化0.22万元；④物业费8.08万元；⑤轨道1号线项目评审300万元。
（2）项目分级情况：本部门2026年项目支出中本级支出1016.01万元，转移支付支出0万元。
五、政府性基金安排情况
本部门2026年政府性基金支出0万元。
六、国有资本经营预算安排情况
本部门2026年国有资本经营预算支出0万元。
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2026年我中心“三公”经费支出预算1.8万元，较上年增加/减少0万元，无变化。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元，无变化；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元，无变化；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元，无变化；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加/减少0万元，无变化。
本级“三公”经费支出1.8万元，我中心无下属单位。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2026年本部门公用培训费支出预算2.32万元，较上年增加0.23万元。2025年本部门会议费支出预算0万元。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。我中心2026年机关运行经费预算支出共安排50.79万元，其中本级支出50.79万元，我中心无二级单位。具体安排如下：办公费2.64万元、水费0.4万元、电费4万元、邮电费0.96万元、差旅费1.8万元、公用取暖费6.22万元、工会经费2.74万元、培训费2.32万元、其他交通费用27.9万元、“三公”经费1.80万元（其中：公务用车运行维护费1.80万元）。
2、增减变动说明。本部门2026年机关运行经费支出较上年机关运行经费支出较上年减少5.35万元，变化的主要原因是减少福利费。
九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明
1、委托业务费预算支出。本部门（单位）2026年委托业务费预算支出共安排964.1万元，具体安排如下：①项目评审支出664.1万元；②轨道1号线项目评审300万元。
2、增减变动说明。本部门（单位）2026年委托业务费支出较上年减少458万元，变化的主要原因是：主要原因为：政府投资项目评审费减少93万元，兰州市城市轨道交通2号线一期工程德促贷款项目结算评审减少265万元，轨道1号线项目评审减少100万元。
十、政府采购预算情况说明
本部门2026年政府采购预算支出1007.04万元，具体安排如下：法律顾问咨询费3.95万元；轨道1号线项目评审300万元；人事档案信息化0.22万元；物业费8.08万元、项目评审支出692万元、公车1.8万元。办公费1万元。
十一、国有资产占用情况说明
我中心2025年固定资产原值总计541.34万元，固定资产净值133.69万元，其中：房屋549.5平方米，净值97.72万元；设备389台，净值15.58万元；图书529本，净值1.74万元；家具用具455件，净值18.65万元。
我中心2025年无形资产原值总计42.11万元，无形资产净值0万元。
十二、转移支付安排情况
本部门2026年共安排转移支付支出0万元。
十三、预算绩效管理情况
（一）2026年预算绩效目标编制情况
为扎实推进2026年预算绩效目标编报工作，确保绩效目标科学、合理、可衡量，围绕绩效目标设置、审核、反馈整改等环节开展了系列组织工作，具体如下：一是成立预算绩效目标编报工作小组，由部门主要负责人牵头，财务、业务科室协同配合。结合本部门核心职能与2026年重点工作任务，明确绩效目标设置需遵循相关性、可衡量性、可实现性、时效性原则，要求所有预算项目均需对应产出指标（如数量、质量、时效）、效益指标（如经济效益、社会效益、生态效益）及满意度指标，同时细化指标值的测算依据与数据来源；二是由各业务科室根据项目实施计划，填报绩效目标申报表，明确项目实施的预期成果、投入产出比及绩效指标；再由财务部门对申报表的完整性、指标合理性进行初步审核，重点核查指标是否与预算金额匹配、量化指标是否清晰可考核；最后汇总形成部门整体绩效目标。
2.本部门绩效目标编报情况。纳入本部门绩效目标管理的项目5个，涉及预算资金1016.01万元，主要的项目支出有政府投资项目评审费、轨道1号线评审项目。其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出1016.01万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属5个预算单位纳入部门整体支出绩效目标管理。
（二）2026年部门（单位）绩效目标公开情况
本部门（单位）项目支出及整体支出绩效目标按要求公开。一是公开范围全覆盖；二是公开内容标准化；三是公开渠道规范化。绩效目标通过部门政务公开专栏等官方渠道向社会公开，公开时间与2026年部门预算同步，确保公开信息的及时性、真实性和可查阅性，主动接受社会监督。
（三）2026年部门预算绩效管理工作计划
2025年，我部门预算绩效管理工作在推进过程中，仍存在部分问题：一是绩效目标设定的精准性不足，部分项目绩效指标与实际工作契合度不高，量化指标设置不够细化，难以精准衡量项目实施成效；二是绩效监控的时效性有待加强，对预算执行过程中的绩效数据收集、分析不及时，未能及时发现并纠偏执行中的偏差；三是绩效评价结果应用机制不够完善，评价结果与预算安排、政策调整的挂钩力度不足，未能充分发挥绩效管理的导向作用。
针对上述问题，2026年我部门将从以下方面强化预算绩效管理工作：1. 提升绩效目标编制质量：组织各预算单位开展绩效目标编制专项培训，围绕项目核心任务，细化量化产出指标和效益指标，确保绩效目标与部门职责、工作规划高度匹配，同时建立绩效目标审核机制，对不符合要求的目标予以退回修改，从源头把控目标质量；2. 强化全过程绩效监控：建立月度绩效数据报送和季度绩效分析制度，依托预算管理系统，实时跟踪项目预算执行进度和绩效目标完成情况，对偏离目标的项目及时预警，督促责任科室制定整改措施，确保预算执行与绩效目标同步推进。
十四、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
兰州市项目投资评审中心
2026年2月10日
部门预算公开套表.xlsx
部门（单位）整体绩效目标申报表.xlsx
部门（单位）项目绩效目标申报表.xlsx
