兰州市项目投资评审中心
2024年预算情况说明
目录
第一部分 2024年部门（单位）预算情况说明
一、部门（单位）职责
二、机构及人员设置情况
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分 2024年部门（单位）预算公开表
附件：2024年部门（单位）预算公开报表
一、部门（单位）职责
兰州市项目投资评审中心是兰州市政府的直属参公事业单位,是负责政府投资项目评估审查及监督管理工作的专职机构，承担着全市的政府投资项目评审工作，主要工作职责为：对政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算或者实施方案、部门项目支出预算、工程预算控制价（含招标标底）、合同、工程结算、竣工决算进行评审或评估,对政府投资项目进行后评价，以及对市政府决定的其他事项进行审查。
二、机构及人员设置情况
（一）机构设置情况
兰州市项目投资评审中心内设办公室、综合科、项目评估科、预决算审查科、资金审核科、合同评审科、轨道交通项目审查科、社会稳评和法规科，共计七科一室。
（二)人员设置情况
市编办核定编制人数31人，2024年实有参公事业编人员30人，市人社局备案合同制人员34人。与上年相比，参公事业编人员招录1人，合同制人员新招聘1人。现有公务用车1辆。
三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明
按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年收入预算2006.78万元，较上年预算增加843.79万元，增长的主要原因：一是人员增加，基本支出增加；二是项目支出增加，包括政府投资项目评审费及轨道1号线评审。包括一般公共预算收入2006.78万元，政府性基金预算收入 0万元，非税专户核算收入0万元，事业收入0万元，附属单位上缴收入 0万元，经营收入0万元，其他收入 0 万元，上年结转 0万元。
（二)支出预算
本部门（单位）2024年支出预算共安排资金2006.78万元，较上年增加843.79万元：其中本级（局机关）支出2006.78万元、较上年增加843.79万元。增长的主要原因：一是人员增加，基本支出增加；二是项目支出增加，包括政府投资项目评审费及轨道1号线评审。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1.人员经费。本部门（单位）2024年共安排人员支出870.69万元，其中本级支出870.69万元。明细如下：基本工资135.31万元、津贴补贴75.32万元、养老保险56.14万元、医疗保险18.53万元、公务员医疗补助12.20万元、其他社会保障缴费0.70万元、住房公积金42.10万元、奖金128.97万元、采暖补贴16.68万元、聘用人员养老保险26.70万元、聘用医疗保险15.71万元、失业保险1.17万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金13.61其他工资福利支出326.4万元、退休费0.47万元。
2.公用经费。本部门2024年共安排公用经费支出55.40万元，其中本级支出55.40万元。明细如下：办公费2.78万元、水费0.40万元、电费4.00万元、邮电费0.96万元、取暖费6.22万元、差旅费2万元、培训费2.03万元、工会经费1.69万元、福利费5.27万元、公务车运行维护费1.8万元、其他交通费用28.26万元。
3.增减变动说明。本部门2024年基本支出共支出926.09万元，较上年增加184.49万元，变化的主要原因是增加的编制内人员的基础绩效及新招录编制1人和专业技术人员1人的工作经费。
（二）项目支出
1.项目支出增减及变动情况说明
本部门2024年共安排项目支出1080.69万元：其中本级支出1080.69万元。较上年增加659.30万元，变化的主要原因是政府投资项目评审费及轨道1号线评审的增加。
2.项目分类分级情况
（1）项目分类情况：2024年部门运转类项目支出680.69万元；特定目标类项目支出400万元。具体安排如下：法律顾问咨询费3.95万元、财政委托评审业务相关经费29.87万元、档案信息化0.22万元、咨询协会会费6万元、政府投资项目评审费600万元、评审业务相关经费4.34万元、继续教育及签章费1万元、业务档案信息化27.84万元、物业费7.47万元。轨道1号线评审400万元。
（2）项目分级情况：2024年项目支出中本级支出1080.69万元，转移支付支出0万元。
五、政府性基金安排情况
2024年政府性基金支出0万元。
六、国有资本经营预算安排情况
2024年国有资本经营预算支出0万元。
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2024年本部门“三公”经费支出预算1.8万元，较上年增加/减少0万元，与上年相比无变化。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元，与上年相比无变化；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元，与上年相比无变化；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加/减少0万元，与上年相比无变化。
本级“三公”经费预算1.8万元，较上年增加/减少0万元，与上年相比无变化。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元，与上年相比无变化；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元，与上年相比无变化；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加/减少0万元，与上年相比无变化。
我中心无下属单位。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2024年部门培训费支出预算2.03万元，较上年增加0.09万元，变化的主要原因是新招录1人的培训费。2024年部门会议费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
（一)机关运行经费预算支出。本部门2024年机关运行经费预算支出共安排55.40万元，具体安排如下：办公费2.78万元、水费0.40万元、电费4.00万元、邮电费0.96万元、取暖费6.22万元、差旅费2万元、培训费2.03万元、工会经费1.69万元、福利费5.27万元、公务车运行维护费1.8万元、其他交通费用28.26万元。
（二)增减变动说明。本部门2024年机关运行经费支出较上年增加1.21万元，变化的主要原因是新招录1人。
九、政府采购预算情况说明
本部门2024年政府采购预算支出1049.48万元，较上年增加638.33万元，变化的主要原因是增加政府投资项目评审费及轨道1号线评审。
具体安排如下：法律顾问咨询费3.95万元、财政委托评审业务相关经费10万元、档案信息化0.22万元、政府投资项目评审费600万元、业务档案信息化27.84万元、物业费7.47万元。轨道1号线评审400万元。
十、国有资产占用情况说明
我中心2024年固定资产原值总计541.34万元，固定资产净值154.39万元，其中：房屋549.5平方米，净值104.97万元；设备390台，净值25.64万元；图书529本，净值1.74万元；家具用具486件，净值24.46万元。
我中心2024年无形资产原值总计42.11万元，无形资产净值2.10万元。
十一、转移支付安排情况
本部门2024年共安排转移支付支出0万元。
十二、预算绩效管理情况
(一）2023年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面
一是重视预算绩效管理工作，不断完善绩效考核管理制度。为加强绩效管理工作，成立了主要领导负总责，分管领导亲自抓，机关各科室具体落实考核工作的绩效考核小组。二是制定详细的工作计划。根据市财政局预算绩效科对本级财政项目支出绩效目标申报的要求，按照指标名称结合具体工作实际进行设计，首先，明确绩效评价等级划分与指标；其次，对相关指标进行解释，并拟定评分标准和考评方式；最后，项目执行科室与办公室协商研究，对指标体系设计提出建议和意见，进一步完善绩效评价指标，提高考评可行性、客观性、全面性。确保指标体系符合法律法规、符合评审工作政策要求；与本部门职责范围相符，属于部门履职所需。
2.绩效目标管理方面
我中心紧紧围绕评审职责、根据行业发展特点，以预算资金管理为主线，统筹考虑各方面因素，分别从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、服务对象满意度等方面进行了填报，完整地衡量了单位核心业务实施效果。
一级指标分为投入和管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标三项，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标六项，三级指标及对应具体分值。
我中心2024年无转移支付资金。
3.绩效运行监控方面
根据《兰州市财政局关于下达2023年度1-8月市级预算项目支出绩效运行监控工作计划的通知》（兰财绩〔2023〕8号）的要求，我中心对2023年度纳入绩效目标管理的项目进行监控，结果为本部门预算整体绩效运行总体较好，评审工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：个别项目支付进度缓慢，如政府投资项目评审费，因客观原因使部分政府投资评审项目评审结论尚未确定，故评审费支付缓慢。在下半年的工作中，我中心按财政部门有关动态监管管理的要求，逐步整改完善，政府投资项目评审费支出率达到100%，其他各项目也都完成支付进度。
4.绩效评价管理方面
根据《兰州市财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评工作的通知》（兰财绩〔2023〕5号）的要求，我单位采用定量与定性评价相结合的比较法，通过“兰州市市级预算绩效管理信息系统”对2022年的项目进行了自评。
2022年度我中心预算项目及整体支出重点绩效评价结果均为优。通过自评，进一步完善了我单位的自评工作机制，强化了财务科与业务科室之间的协作配合，细化了内部责任分工。
5.绩效结果反馈与应用方面
在2023年预算执行及绩效管理过程中，我中心预算申报基本科学合理，内控制度完善，严格按照预算支出资金，严格执行绩效管理，但还是存在因评审业务增加使政府投资项目评审预算经费不足的问题，在下一年度我中心将进一步积极与财政局沟通，争取足额保障评审经费。
项目绩效评价结果的应用。对于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优的，下一年度原则上应当优先保障该项目预算；绩效评价结果为良的，我中心及时整改，整改情况作为安排以后年度预算的重要参考;绩效评价结果为中的，应当根据分数按相应比例扣减项目预算额度；绩效评价结果为差的，下一年度取消该项目。我中心2023年项目绩效评价结果均为优，继续保障项目预算。
（二）2024年部门（单位）预算项目支出绩效目标情况
说明纳入本部门（单位）绩效目标管理的项目10个，涉及预算资金1080.69万元，主要的项目支出有政府投资项目评审费及轨道1号线评审。其中：一般公共预算项目10个，涉及财政支出1080.69万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。
十三、名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9.一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
附件：2024年部门（单位）预算公开报表
2024项目支出绩效目标公开表.zip
兰州市项目投资评审中心_整体支出绩效目标公开表_2024011914130852.xls
兰州市项目投资评审中心预算公开套表.xlsx
兰州市项目投资评审中心
2024年2月26日
