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兰州市项目投资评审中心
2021年部门预算公开说明及预算绩效目标

发布日期:2021-02-03 字号:[ ]


目录

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

(三)预算编报范围

二、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出情况说明

1.一般公共服务支出(类)

2.教育支出(类)

3.社会保障和就业支出(类)

4.医疗卫生与计划生育支出(类)

5.住房保障支出(类)

(三)部门预算增减变化说明

1.基本支出

(1)人员经费

(2)公用经费

2.项目支出

(四)“三公”经费预算情况说明

(五)政府性基金预算支出情况表

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况说明   

4.重点项目说明

三、部门预算绩效目标

四、名词解释

五、预算公开表格(详见附件)

2021年部门预算公开报表    

  (一)部门预算收支总表

  (二)财政拨款收支总表

  (三)部门预算收入总表

  (四)部门预算支出总表

  (五)一般公共预算支出情况表

  (六)一般公共预算基本支出情况表

  (七)一般公共预算“三公”经费支出表

  (八)政府性基金预算支出表


  一、部门基本情况

(一)部门职责

我中心是参照公务员法管理的事业单位,是负责政府投资项目评估审查及监督管理工作的专职机构,承担着全市的政府投资项目评审工作,主要业务范围:主要对政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算、工程预算(招标控制价)、合同、竣工决(结)算、社会稳定风险分析报告进行评审,以及对市政府决定的其他事项进行审查。

(二)机构设置情况

市编办核定编制人数31人,实有事业编制人员30人,市人社局备案合同制人员35人。内设办公室、综合科、项目评估处科、预决算审查科、资金审核科、合同评审科、轨道交通项目审查科、社会稳评和法规科,共计七科一室。现有公务用车1辆。

  1. 预算编报范围

兰州市项目投资评审中心预算包括:兰州市项目投资评审中心本级预算。

二、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

2021年度收支总预算1447.87万元,收入全部为一般公共预算拨款当年拨款收入,无政府性基金预算拨款。支出包括:一般公共服务支出1348.89万元,教育支出1.76万元,社会保障和就业支出32.32万元,医疗卫生与计划生育支出27.37万元,住房保障支出37.53万元。

2021年度收支总预算1447.87万元,较上年1511.76万元减少63.89万元,主要原因为2021年压缩政府投资项目评审费。

(二)一般公共预算支出情况说明

2021年度支出总计1447.87万元。

1.一般公共服务支出(类)1348.89万元,占93.16%;

2.教育支出(类)1.76万元,占0.12%;

3.社会保障和就业支出(类)32.32万元,占2.23%;

4.医疗卫生与计划生育支出(类)27.37万元,占1.89%;

5.住房保障支出(类)37.53万元,占2.59%。

(三)部门预算增减变化说明

1.基本支出

(1)人员经费664.35万元,其中:基本工资117.10万元、津贴补贴82.87万元、绩效工资6.41万元、机关事业单位基本养老保险31.9万元、职工基本医疗保险16.65万元、公务员医疗补助10.72万元、其他社会保障缴费0.50万元、住房公积金37.53万元、其他工资福利支出360.60万元、退休费0.07万元。

(2)公用经费53.61万元,其中:办公费2.75万元、水费0.36万元、电费3.89万元、邮电费1.14万元、取暖费6.22万元、差旅费2.60万元、培训费1.76万元、工会经费1.52万元、福利费4.76万元、公务用车运行维护费1.80万元、其他交通费用27.06万元、其他商品和服务支出0.35万元。

2021年部门预算基本支出为717.96万元,较上年度预算711.76万元增加6.2万元,增幅0.87%,主要原因为2020年部分人员晋级晋档、职务晋升等使工资、社保、公积金相应增加。

2.项目支出

2021年我中心部门预算项目支出729.91万元,其中:一般性专项业务类项目729.91万元(其中:政府投资项目评审费700万元、评审业务相关经费25.91万元、法律顾问咨询费4万元)。   

2021年部门预算项目支出为729.91万元,较上年度预算800万元减少70.09万元,降幅8.76%,主要原因是压缩政府投资项目评审费。

(四)“三公”经费预算情况说明

2021年部门预算“三公经费”1.80万元(其中:公务用车运行维护费1.80万元,因公出国(境)费用0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务接待费0.00万元),与上年度预算1.8万元(其中:公务用车运行维护费1.80万元,因公出国(境)费用0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务接待费0.00万元)相比无变化。

(五)政府性基金预算支出情况

2021年我中心无政府性基金预算支出情况,较上年度无变化。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年部门预算安排机关运行经费53.61万元,包括办公费、邮电费、水电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、离退休公用经费、“三公”经费(公务用车运行维护费)等。我中心机关运行经费将严格执行中央及省市关于厉行节约、反对浪费的有关规定,严格执行会议费、接待费、培训费、差旅费等管理办法和制度。

机关运行经费较上年51.04万元相比,增加2.57万元,增幅5.04%,主要原因为2020年部分人员晋级晋档、职务晋升等使工资、社保、公积金相应增加。

2.政府采购支出情况

我中心2021年政府采购预算安排715.40万元,其中:政府投资项目评审购买服务683.20万元,评审相关专项业务费采购32.20万元。

3.国有资产占用情况说明   

我中心2021年固定资产原值总计483.59万元,固定资产净值166.87万元,其中:房屋549.5平方米,净值109.81万元;通用设备287台,净值30.65万元;专用设备5台,净值1.40万元;图书529本,净值1.74万元;家具用具435件,净值23.26万元;无形资产18套,净值0万元。

4.重点项目说明

2021年政府投资项目评审费为700万元,,较上年度预算减少79.60万元,降幅10.21%,主要原因是2021年压缩政府投资项目评审费。

三、部门预算绩效目标

按照《兰州市全面推进预算绩效管理的实施办法(试行)》(兰发〔2019〕6号)规定,我中心2021年以提高财政资金使用效益为目标,从细化预算编制抓起,全面推进预算绩效目标管理,绩效目标编制范围实现“全覆盖”。在执行过程中,我中心将继续推进预算绩效管理,加强单位内控制度,严格履行预算主体责任,严把目标申报质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况监控,深入推进重点项目绩效评价,做好绩效评价结果应用,确保预算的科学性和准确性。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。 

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

五、预算公开表格

1.2021年部门预算公开报表      

2.2021年项目支出绩效目标公开表

3.2021年部门整体支出绩效目标公开表

附件1:2021年部门预算公开报表.xls

附件2:2021年项目支出绩效目标公开表.xls
附件3:2021年部门整体支出绩效目标公开表.xls

 

 





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